Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000472
Monto de la Factura
₲ 12.818.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150199
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.194.322
Retención DNCP
₲ 47.144
Retención IVA
₲ 200.231
Retención Renta
₲ 364.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.062.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.062.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer