Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0073947
Monto de la Factura
₲ 106.842.960
Nro. Solicitud de Transferencia
5054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.725.947
Retención DNCP
₲ 390.740
Retención IVA
₲ 1.526.328
Retención Renta
₲ 4.070.208
Multa
₲ 64.106
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237242
Monto Contrato
₲ 7.404.858.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.483.743.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.483.065.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)