Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005133
Monto de la Factura
₲ 241.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.996.304
Retención DNCP
₲ 851.078
Retención IVA
₲ 6.580.500
Retención Renta
₲ 6.580.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227281
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.088.706.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.088.706.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418264
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VENTILADOR PULMONAR DE LA MARCA COVIDIEN / PURITAN BENNETT 840.-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)