Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70720
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.786.874
Retención DNCP
₲ 36.684
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227281
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.088.706.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.088.706.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418264
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VENTILADOR PULMONAR DE LA MARCA COVIDIEN / PURITAN BENNETT 840.-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)