Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 17.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96338
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.926.790
Retención DNCP
₲ 59.632
Retención IVA
₲ 465.873
Retención Renta
₲ 621.164
Multa
₲ 8.541
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227745
Monto Contrato
₲ 546.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.975.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.975.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416290
Nombre de la Licitación
LPN N° 66/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA CITOLOGÍA Y TRATAMIENTO CERVICOVAGINAL - PNPCACUM - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)