Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009566
Monto de la Factura
₲ 68.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.299.755
Retención DNCP
₲ 241.011
Retención IVA
₲ 1.863.491
Retención Renta
₲ 1.863.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227745
Monto Contrato
₲ 546.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.299.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.299.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416290
Nombre de la Licitación
LPN N° 66/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA CITOLOGÍA Y TRATAMIENTO CERVICOVAGINAL - PNPCACUM - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)