Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002632
Monto de la Factura
₲ 470.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.686.191
Retención DNCP
₲ 1.736.762
Retención IVA
₲ 6.714.286
Retención Renta
₲ 13.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227741
Monto Contrato
₲ 4.906.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.801.751.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.924.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415716
Nombre de la Licitación
LPN Nº 55/2022 - "ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO DE COMPLEJO DE PROTROMBINA HUMANA, FACTOR (9+2+7+10) + PROTEINAS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)