Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006044
Monto de la Factura
₲ 34.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.443.339
Retención DNCP
₲ 121.498
Retención IVA
₲ 949.200
Retención Renta
₲ 1.265.600
Multa
₲ 48.726
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233943
Monto Contrato
₲ 9.467.868.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.958.184.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.958.181.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)