Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003911
Monto de la Factura
₲ 86.156.405
Nro. Solicitud de Transferencia
38347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.268.361
Retención DNCP
₲ 300.764
Retención IVA
₲ 2.349.720
Retención Renta
₲ 3.132.960
Multa
₲ 104.600
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233943
Monto Contrato
₲ 9.467.868.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.235.130.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.235.127.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)