Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006547
Monto de la Factura
₲ 10.540.900
Nro. Solicitud de Transferencia
9833
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.824.119
Retención DNCP
₲ 36.797
Retención IVA
₲ 287.479
Retención Renta
₲ 383.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231501
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.413.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.413.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404458
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 102/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS A NIVEL PAÍS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)