Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093374
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208952
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.814.400
Retención DNCP
₲ 276.480
Retención IVA
₲ 2.160.000
Retención Renta
₲ 2.880.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230203
Monto Contrato
₲ 1.795.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.594.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.594.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422117
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TIJERA PARA ELECTROBISTURI Y SELLADOR DE VASOS CON PROVISIÓN DE EQUIPO A COMODATO PARA EL INCAN-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer