Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 41.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22251
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.241.595
Retención DNCP
₲ 147.087
Retención IVA
₲ 1.137.273
Retención Renta
₲ 1.137.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236063
Monto Contrato
₲ 41.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.241.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.241.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412043
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2022 Adquisición de Packs Quirúrgicos y Textiles para el Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional