Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 1.189.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153638
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2023
Fecha de la Transferencia
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.114.391.213
Retención DNCP
₲ 4.196.679
Retención IVA
₲ 32.448.545
Retención Renta
₲ 32.448.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230272
Monto Contrato
₲ 1.189.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.114.391.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.114.391.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos TIC para 31 USFs
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY