Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 25.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.952.326
Retención DNCP
₲ 90.326
Retención IVA
₲ 698.400
Retención Renta
₲ 698.400
Multa
₲ 145.966
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233314
Monto Contrato
₲ 1.976.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.934.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.934.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)