Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 16.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161127
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.602.534
Retención DNCP
₲ 58.482
Retención IVA
₲ 452.182
Retención Renta
₲ 452.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225612
Monto Contrato
₲ 1.658.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.205.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.205.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421453
Nombre de la Licitación
LPN - SBE Nº 14/2023 - "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIO DE SANGRE PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)