Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001802
Monto de la Factura
₲ 15.962.975
Nro. Solicitud de Transferencia
77985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.776.055
Retención DNCP
₲ 56.306
Retención IVA
₲ 435.354
Retención Renta
₲ 435.354
Multa
₲ 245.830
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227582
Monto Contrato
₲ 1.385.247.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.653.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.653.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)