Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001853
Monto de la Factura
₲ 16.853.165
Nro. Solicitud de Transferencia
162760
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.859.593
Retención DNCP
₲ 59.446
Retención IVA
₲ 459.632
Retención Renta
₲ 459.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227582
Monto Contrato
₲ 1.385.247.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.916.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.916.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)