Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002233
Monto de la Factura
₲ 1.068.557.268
Nro. Solicitud de Transferencia
67584
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.849.593
Retención DNCP
₲ 3.769.093
Retención IVA
₲ 29.142.471
Retención Renta
₲ 29.142.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226737
Monto Contrato
₲ 10.685.572.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.182.460.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.861.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY