Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 118.727.042
Nro. Solicitud de Transferencia
50205
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.012.222
Retención DNCP
₲ 418.783
Retención IVA
₲ 3.238.010
Retención Renta
₲ 3.238.010
Multa
₲ 31.595.896
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226737
Monto Contrato
₲ 10.685.572.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.182.460.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.861.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY