Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 25.628.400
Nro. Solicitud de Transferencia
24745
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.079.046
Retención DNCP
₲ 90.398
Retención IVA
₲ 698.957
Retención Renta
₲ 698.956
Multa
₲ 38.443
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226199
Monto Contrato
₲ 22.871.989.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.691.233.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.691.222.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)