Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003919
Monto de la Factura
₲ 26.975.520
Nro. Solicitud de Transferencia
36785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.151.239
Retención DNCP
₲ 94.169
Retención IVA
₲ 735.696
Retención Renta
₲ 980.928
Multa
₲ 13.488
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226199
Monto Contrato
₲ 22.871.989.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.336.577.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.336.567.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)