Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003917
Monto de la Factura
₲ 206.755.056
Nro. Solicitud de Transferencia
216655
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.565.907
Retención DNCP
₲ 729.281
Retención IVA
₲ 5.638.774
Retención Renta
₲ 5.638.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226199
Monto Contrato
₲ 22.871.989.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.336.577.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.336.567.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)