Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004168
Monto de la Factura
₲ 875.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100709
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.335.290
Retención DNCP
₲ 3.056.780
Retención IVA
₲ 23.881.091
Retención Renta
₲ 31.841.455
Multa
₲ 525.384
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226199
Monto Contrato
₲ 22.871.989.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.336.577.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.336.567.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)