Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000682
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.000
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225681
Monto Contrato
₲ 1.969.610.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.254.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.254.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416945
Nombre de la Licitación
LPN N° 71/2022 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)