Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001042
Monto de la Factura
₲ 176.769.500
Nro. Solicitud de Transferencia
224058
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.749.174
Retención DNCP
₲ 617.086
Retención IVA
₲ 4.820.986
Retención Renta
₲ 6.427.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225681
Monto Contrato
₲ 1.969.610.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.254.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.254.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416945
Nombre de la Licitación
LPN N° 71/2022 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)