Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0330701
Monto de la Factura
₲ 27.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.525.175
Retención DNCP
₲ 96.147
Retención IVA
₲ 751.145
Retención Renta
₲ 1.001.527
Multa
₲ 168.006
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
761
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227382
Monto Contrato
₲ 1.736.020.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.289.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.246.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)