Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003076
Monto de la Factura
₲ 32.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.973.120
Retención DNCP
₲ 112.268
Retención IVA
₲ 877.091
Retención Renta
₲ 1.169.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232128
Monto Contrato
₲ 321.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.973.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)