Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004390
Monto de la Factura
₲ 290.436.230
Nro. Solicitud de Transferencia
206074
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.420.720
Retención DNCP
₲ 1.024.448
Retención IVA
₲ 7.920.988
Retención Renta
₲ 7.920.988
Multa
₲ 123.477.068
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226735
Monto Contrato
₲ 9.498.234.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.346.317.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.642.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY