Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004367
Monto de la Factura
₲ 525.474.825
Nro. Solicitud de Transferencia
178667
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.519.298
Retención DNCP
₲ 1.853.493
Retención IVA
₲ 14.331.132
Retención Renta
₲ 14.331.132
Multa
₲ 180.466.484
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226735
Monto Contrato
₲ 9.498.234.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.346.317.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.642.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY