Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003676
Monto de la Factura
₲ 949.823.473
Nro. Solicitud de Transferencia
65002
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.447.757
Retención DNCP
₲ 3.350.286
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226735
Monto Contrato
₲ 9.498.234.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.670.418.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.658.587.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY