Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004687
Monto de la Factura
₲ 238.302.241
Nro. Solicitud de Transferencia
124813
Fecha Solicitud de Transferencia
03-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.350.686
Retención DNCP
₲ 831.891
Retención IVA
₲ 6.499.152
Retención Renta
₲ 8.665.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226735
Monto Contrato
₲ 9.498.234.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.346.317.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.642.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY