Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004174
Monto de la Factura
₲ 142.945.693
Nro. Solicitud de Transferencia
78724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.946.707
Retención DNCP
₲ 504.208
Retención IVA
₲ 3.898.519
Retención Renta
₲ 3.898.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226735
Monto Contrato
₲ 9.498.234.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.670.418.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.658.587.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY