Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004584
Monto de la Factura
₲ 147.105.936
Nro. Solicitud de Transferencia
36259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.416.647
Retención DNCP
₲ 513.533
Retención IVA
₲ 4.011.980
Retención Renta
₲ 5.349.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226735
Monto Contrato
₲ 9.498.234.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.346.317.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.642.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY