Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 491.133.456
Nro. Solicitud de Transferencia
211968
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.308.061
Retención DNCP
₲ 1.714.502
Retención IVA
₲ 13.394.549
Retención Renta
₲ 17.859.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226723
Monto Contrato
₲ 12.698.351.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.617.681.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.617.681.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY