Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001994
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22924
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.289.205
Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.022.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227667
Monto Contrato
₲ 1.271.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.830.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.830.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)