Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003458
Monto de la Factura
₲ 24.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216543
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.083.844
Retención DNCP
₲ 86.524
Retención IVA
₲ 669.000
Retención Renta
₲ 669.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227667
Monto Contrato
₲ 1.271.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.756.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.756.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)