Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007173
Monto de la Factura
₲ 4.383.420
Nro. Solicitud de Transferencia
82051
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.572
Retención DNCP
₲ 15.836
Retención IVA
₲ 90.613
Retención Renta
₲ 122.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236461
Monto Contrato
₲ 173.332.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.996.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.996.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma