Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 193.195.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87686
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.805.747
Retención DNCP
₲ 681.453
Retención IVA
₲ 5.268.968
Retención Renta
₲ 5.268.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236820
Monto Contrato
₲ 7.821.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.651.703.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.651.703.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)