Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012910
Monto de la Factura
₲ 136.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.841.174
Retención DNCP
₲ 480.150
Retención IVA
₲ 3.712.500
Retención Renta
₲ 3.712.500
Multa
₲ 258.638
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236820
Monto Contrato
₲ 7.821.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.651.703.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.651.703.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)