Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 421.815.056
Nro. Solicitud de Transferencia
51568
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.499.762
Retención DNCP
₲ 1.472.518
Retención IVA
₲ 11.504.047
Retención Renta
₲ 15.338.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236977
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.772.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.772.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430942
Nombre de la Licitación
LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)