Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025326
Monto de la Factura
₲ 411.654.480
Nro. Solicitud de Transferencia
146592
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.344.854
Retención DNCP
₲ 1.521.161
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.761.557
Multa
₲ 1.646.618
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236966
Monto Contrato
₲ 14.702.291.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.505.791.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.505.791.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)