Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092779
Monto de la Factura
₲ 828.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.032.576
Retención DNCP
₲ 2.923.756
Retención IVA
₲ 22.606.364
Retención Renta
₲ 22.606.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225571
Monto Contrato
₲ 11.965.175.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.195.688.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.195.688.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404724
Nombre de la Licitación
LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)