Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080979
Monto de la Factura
₲ 3.379.042.500
Nro. Solicitud de Transferencia
225102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.149.267.610
Retención DNCP
₲ 11.795.930
Retención IVA
₲ 92.155.705
Retención Renta
₲ 122.874.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225571
Monto Contrato
₲ 11.965.175.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.195.688.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.195.688.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404724
Nombre de la Licitación
LPN N° 111/21 ADQUISICIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)