Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028737
Monto de la Factura
₲ 1.466.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96421
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.779
Retención DNCP
₲ 5.118
Retención IVA
₲ 39.987
Retención Renta
₲ 53.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236477
Monto Contrato
₲ 49.850.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.637.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.637.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma