Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000172
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4354
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.791.710
Retención DNCP
₲ 62.836
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235444
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.026.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.026.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430996
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos médicos varios para el INCAN y otros centros oncológicos del MSPYBS-SBE-Plurianual-Contrato Abierto
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer