Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001980
Monto de la Factura
₲ 7.238.400
Nro. Solicitud de Transferencia
157523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.752.505
Retención DNCP
₲ 25.269
Retención IVA
₲ 197.411
Retención Renta
₲ 263.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236250
Monto Contrato
₲ 302.966.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.530.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.530.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)