Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001290
Monto de la Factura
₲ 171.626.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.977.201
Retención DNCP
₲ 627.661
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.538.133
Multa
₲ 326.089
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
884
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237463
Monto Contrato
₲ 71.815.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.211.335.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.206.117.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)