Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000160
Monto de la Factura
₲ 79.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41496
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.287.481
Retención DNCP
₲ 292.072
Retención IVA
₲ 1.129.143
Retención Renta
₲ 2.258.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
884
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237463
Monto Contrato
₲ 71.815.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.211.335.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.206.117.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)