Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002456
Monto de la Factura
₲ 384.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126624
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.273.144
Retención DNCP
₲ 1.418.971
Retención IVA
₲ 5.485.714
Retención Renta
₲ 10.971.429
Multa
₲ 2.496.000
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
884
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237463
Monto Contrato
₲ 71.815.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.997.488.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.992.270.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)