Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000510
Monto de la Factura
₲ 379.057.500
Nro. Solicitud de Transferencia
225172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.581.135
Retención DNCP
₲ 1.386.267
Retención IVA
Retención Renta
₲ 14.440.286
Multa
₲ 303.246
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
884
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237463
Monto Contrato
₲ 71.815.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.211.335.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.206.117.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)